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[预决算公开]包头市人才交流中心2017年部门预算公开报告

来源:  日期:2017/2/3 11:41:59 浏览次数:

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

中国包头高新技术人才市场,同时挂内蒙古自治区西部人才市场、包头市人才交流中心的牌子,是内蒙古自治区唯一的国家级人才市场。19847月包头市人才交流中心成立,1995年自治区人事厅在包头市人才交流中心的基础上设立了内蒙古自治区西部人才市场。20017月国家人事部和内蒙古自治区政府共同组建了中国包头高新技术人才市场管委会,市场的日常管理、运行由包头市负责。人才市场下设综合处、人才交流处、人事代理处3个处室。

根据自治区、包头市机构编制委员会办公室和包头市委的相关文件精神,中国包头高新技术人才市场主要职责是:建立和扩展人才供求信息网络,推动人才合理流动;贯彻执行人才交流政策法规,推进整体性人才资源开发;推进人事代理制度,对各类企事业单位及流动人才实行人事委托代理;组织智力开发、成果转让,开展国内外人才智力交流;开展人才综合测评,为用人单位选择人才和人才就业、使用提供依据;管理流动人才人事档案,负责流动人才党员的组织管理;举办各类人才交流活动,咨询鉴证、监督指导人才招聘工作;受业务主管部门委托,对有关人员进行知识更新的再教育;改革流动人才保障制度,实现流动人才人事集约化管理。协助户籍管理部门对包头地区流动人才实行户籍管理;负责“包头大学生集聚计划”公共服务平台的具体运行工作。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,包头市人才交流中心属事业单位预算。

2017年,包头市人才交流中心本级预算单位共有1家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位0家。

(二)参照公务员法管理的事业单位为0家。

(三)全额拨款事业单位为包头市人才交流中心1家。

(四)差额预算单位为0家。

(五)自收自支单位0家。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门人员情况总表

                                           单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

包头市人才交流中心

 

28

25

 

7

 

 

1

包头市人才交流中心

 

28

25

 

7

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

包头市人才交流中心本年收支总预算为500.08万元,其来源为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于包头市人才交流中心本级预算单位机构正常运转、开展日常活动所发生的基本支出和人事事务等专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市人才交流中心部门本年预算收入500.08万元,其中:一般公共预算拨款收入500.08万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市人才交流中心部门本年预算支出500.08万元,其中:基本支出440.08万元,占比88.01%(包含人员经费364.94万元,公用经费75.14万元);项目支出60万元,占比11.99%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市人才交流中心部门本年财政拨款收支总预算为500.08万元,一般公共预算拨款数为500.08万元,占财政拨款的100%,上年结转0万元,占财政拨款的0%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为500.08万元。(1)按单位划分:包头市人才交流中心本级500.08万元,(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出404.42万元,占支出的80.87%;社会保障和就业(类)支出58.16万元,占支出的11.63%;医疗卫生(类)支出为12.58万元,占支出的2.52%;住房保障支出(类)支出24.92万元,占支出的4.98%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为500.08万元,比上年预算数减少29.29万元,具体情况如下:

1. 201—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为404.42万元,比上年预算数减少26.78万元。其中:

1)【2011050—一般公共服务(类)人事事务(款)事业运行(项)】:本年财政拨款预算数为404.42万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位日常运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少26.78万元,主要原因是2016年退休人员增加,项目支出减少。

2. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费】:本年财政拨款预算数为41.54万元,与上年预算数持平,主要用于事业单位职工养老保险缴费经费。

3、【2080506—机关事业单位职业年金缴费支出】:本年财政拨款预算数为16.62万元,与上年预算数持平,主要用于事业单位职工职业年金缴费经费。

4. 2101102—事业单位医疗】:本年财政拨款预算数为12.58万元,与上年预算数持平,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为24.92万元,与上年预算数持平,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算7.33万元,比上年同口径减少0.72万元,减少8.94%。具体情况如下:

(一)公务接待费。本年预算数0.2万元,与上年预算数持平。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

(二)公务用车购置和运行维护费。本年预算数7.13万元。

1.  公务用车运行维护费。本年预算数7.13万元,比上年预算数减少0.64万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策,我单位实有公务用车减少,公务用车运行维护费降低。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市人才交流中心保留公务用车8辆,未车改的事业单位保有公务用车8辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市人才交流中心的事业运行经费财政拨款预算75.14万元,比上年增加3.01万元,增长4.17%。增长原因为我单位为楼管单位,物业管理费比上年有所增加。

事业运行经费(又称“公用经费”):是指为保障单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市人才交流中心各类政府采购预算总额383.39万元,其中:政府采购服务预算383.39万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市人才交流中心无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市人才交流中心无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市人才交流中心共有车辆8辆,在用8辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门预算表(见附表)

 

<2017年部门预算公开样表.xls>(点击下载)

包头市人才交流中心预算公开事项咨询电话:

0472 5221804
2011050反映人力资源事务事业单位的基本支出
2011099反映其他人力资源事务方面的支出
2210201反映住房改革住房公积金方面的支出